Mahnungen manuell bestätigen
Mahnungen manuell bestätigen — Offene Zahlungen manuell zur Mahnung freigeben
Beschreibung
Falls sich in vorhergehendem Schritt Offene Posten ergeben, die manuell zu bestätigen sind, müssen diese in diesem Schritt bearbeitet werden (mahnen/nicht mahnen).
Pfad: Buchhaltung → Verarbeitungsläufe → Mahnwesen
Datenfelder
- Personen-ID
- Personen-ID des Mahnungsempfängers
- Name
- Vorname, Name resp. Firma
- Faktura
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Datum der Fakturierung
- Fälligkeitsdatum
- Fälligkeit der Faktura
Mahnstufe :
- Schärfe / Schärfecode
- Schärfecode der potentiellen Mahnung
- Umsatz
- Umsätze der Adresse
- Saldo
- Saldo der Adresse
Funktionen
- mahnen
- Mahnung aufbereiten, Verfalldatum erhöhen: Die Faktura wird im Mahnlauf belassen
- nicht mahnen
- Mahnung nicht aufbereiten, das Fälligkeitsdatum kann angepasst werden.
- ändern
- Erhöhung des Fälligkeitsdatums und/oder Angabe eines speziellen Mahntextes. Diese Einstellung hat keinen direkten Einfluss darauf, ob die Faktura gemahnt wird oder nicht (Zuordnung noch erforderlich).