Auftrag, archiviert

Auftrag, archiviert — Ein archivierter Versandhandelsauftrag

Beschreibung

Um die Fakturierung nicht unnötig zu belasten, können alte, abgeschlossene Aufträge aus dem System ausgelagert werden. Dies geschieht mittels regelmässig laufender Hintergrundjobs.

Der eigentliche Inhalt eines Auftrags, nämlich welche Ware geliefert worden ist, befindet sich in den Auftragspositionen, archiviert.

Pfad: Verkauf → Aufträge (archivierte)

Datenfelder

Auftragsnummer

Auftragsnummer, eindeutig, vom System automatisch vergeben.

Auftraggeber

Personen-ID des Auftraggebers (Rechnungsempfänger).

Status

Auftragsstatus. Folgende Auftragsstati sind möglich:

Status	Beschreibung
1	Auftrag erfasst
4	Status 4 bezeichnet Aufträge, die nicht mehr in die Fakturierung kommen. Die Gründe können sein:Vollständig retournierter AuftragVollständig abgesagter AuftragErfolgreich fakturierter Auftrag mit Vorauszahlung
5	Fakturierung erfolgreich (zumindest teilweise geliefert)

Lieferadresse

Personen-ID des Lieferungsempfängers.

Auftragsart

Die Auftragsart ist einer der wichtigsten Parameter des Auftrags. Sie kann aus Auftragsart gewählt werden. Sie steuert u.a. aus welchem Lager die Waren geliefert werden, welche Formulare für die Lieferscheine und Rechnungen gebraucht werden, welche Währungen für den Auftrag möglich sind, welches Porto berechnet wird, etc.

verarbeiten ab

Verarbeitungsdatum des Auftrags: Der Auftrag wird erst ab diesem Datum im System ausgelöst.

Bestellart

Die Bestellart sagt aus, auf welche Art und Weise bestellt wurde (per Fax, telefonisch, etc.).

MWST

MWST-Berechnung: Die Standardeinstellung . bedeutet, dass die MWST mit gerechnet wird und Exp bedeutet, dass keine MWST berechnet wird (für Exportaufträge).

Verarbeitungssart

Die Verarbeitungsart steuert i.a., ob es sich um einen Expressversand, Schnellversand oder einen Normalversand handelt.

Vorauszahlung

Die folgenden Vorauszahlungsstati sind möglich:

Status	Bedeutung
nein	Keine Vorauszahlung; die Ware wird gegen Rechnung geliefert. (Standardeinstellung)
ja	Vorauszahlung verlangt. Die Lieferung erfolgt erst nach Eingang des Vorauszahlungsbetrages. Das System erstellt zuerst eine Rechnung über den Auftragsbetrag.
ist bezahlt	Vorauszahlungsbetrag eingegangen. Der Status bedeutet, dass der Auftrag nun geliefert werden kann.

Vorauszahlungsbetrag

Dieser Betrag wird als Vorauszahlung verlangt und in Rechnung gestellt. Wird hier 0 eingegeben, dann muss der volle Auftragswert vorausbezahlt werden.
Dieses Feld kann nur editiert werden wenn der Vorauszahlungsstatus auf ja gesetzt ist.

Teillieferung

Teillieferungsschalter. Standardmässig wird die Teillieferung nach den Einstellungen in den Geduldstufen ausgelöst. Mit sofort wird bei der nächsten Fakturierung eine Teillieferung erzwungen (wenn mindestens eine Position lieferbar ist). Nach dem Fakturalauf wird der Schalter wieder auf nach Geduldstufen gesetzt.

Geduldstufe

Anzeige der Geduldstufe.

Ordertyp (kein Label)

Der Ordertyp kann nur editiert werden wenn dieser in der Tabelle Auftragsarten freigeschaltet und ein Eintrag in der Ordertyp-Tabelle vorhanden ist.

Spende

Betrag der (optional) versprochenen Spende. Für jede Spende wird ein sog. "Spendenartikel (fiktiver Artikel mit typ "Spende") einefügt. Wird der Spendenbetrag in dieses Feld geschrieben, wird der Stanard-Spendenartikel aus der Auftragsart eingetragen. Alterantiv können beliebige Spendenartinkel als Auftragsposition erfasst werden.

"WBS-Text vorhanden"

Dieser Text weist darauf hin, dass ein WBS-Infoext erfasst worden ist

Versandkosten

Anzeige der Versandkosten des Auftrags. Die Versandkosten sind parallel in einer Auftragsposition mit einem Porto-Artikel erfasst. Änderungen an den Versandkosten im Auftragskopf ändern die Porto-Position und umgekehrt.

"DLS-Text vorhanden"

Dieser Text weist darauf hin, dass ein Direktlieferschein-Text erfasst worden ist

Total

Gesamttotal der Rechnung, zusammengesetzt aus Total aller Artikelpositionen, Versandkosten und versprochener Spende.

Währung

Währungscode der Auftragswährung. Alle Beträge des Auftrags (und seiner Positionen) sind in dieser Währung zu verstehen.

Info

Informationstext für interne Zwecke. Dieser Text wird nicht auf die Rechnung gedruckt.

Funktionen

Drucken (Auftragsliste)

Druckt eine Liste mit Auftragszeilen.

Siehe auch

Auftragsverwaltung